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行政事業(yè)單位內控信息化系統

內控信息化平臺是一種面向行政管理部門(mén)的內部控制管理軟件,旨在幫助行政管理部門(mén)實(shí)現內部控制的標準化、自動(dòng)化和協(xié)同。該軟件可以幫助行政管理部門(mén)管理內部控制的各個(gè)方面,包括控制計劃、控制測試等,并通過(guò)內部控制框架的建立和實(shí)施,提高行政管理部門(mén)內部控制的效率和可靠性,降低內控風(fēng)險,保障行政管理部門(mén)的財務(wù)信息合規性和規范化。

特色功能
  • 業(yè)財一體

  • 強銜接

  • 控風(fēng)險

    做好預算、計劃、標準、額度、借款、原始單據6項控制。

  • 明職責

    梳理崗位、流程和權責,明確每種業(yè)務(wù)各環(huán)節責任審查內容

  • 提效率

    少走流程、少走彎路、少走覆轍

  • 重服務(wù)

    寓管理于服務(wù),主動(dòng)幫助;用戶(hù)做對事情,做好事情,

產(chǎn)品亮點(diǎn)
  • 預算多重管控

  • 支出預算管控

    預算實(shí)行歸口管理,所有業(yè)務(wù)支出都必須基于預算預算規則。事前申請單據申請金額不能超過(guò)預算余額;報銷(xiāo)單據報銷(xiāo)金額不能超過(guò)事前申請金額,且不能超過(guò)當時(shí)預算余額。注:特殊情況不管控,系統內可在單據設置控制。

  • 制度化管理

    根據單位規章制度,將制度中的執行標準嵌入到對應的業(yè)務(wù)表單中,對業(yè)務(wù)進(jìn)行標準化控制,如填寫(xiě)不規范或超出標準無(wú)法發(fā)起業(yè)務(wù)。

  • 流程自動(dòng)流轉化

    內控系統嚴格按照單位管理制度設計流程,每一步審核人的意見(jiàn)都詳細記錄在審批流程中,申請人只需按要求填寫(xiě)內容并提交,剩下的審批過(guò)程,系統將自動(dòng)流轉,無(wú)需人為干預。實(shí)現了風(fēng)險點(diǎn)從“人控”向“機控”的轉變,減少人為因素導致的流程風(fēng)險。

  • 時(shí)效性

    在移動(dòng)端,對已提交的單據進(jìn)行審批,打破時(shí)間和空間的限制,合理利用碎片化的時(shí)間,輕松高效完成審批工作。

應用場(chǎng)景
  • 行政單位

    系統將內控相關(guān)的組織建設、法律法規、規章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統平臺中,由“機控”代替“人控”,做到流程可跟蹤,審批有依據,實(shí)現了對經(jīng)費的事前、事中、事后全流程控制。




  • 事業(yè)單位

    系統將內控相關(guān)的組織建設、法律法規、規章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統平臺中,由“機控”代替“人控”,做到流程可跟蹤,審批有依據,實(shí)現了對經(jīng)費的事前、事中、事后全流程控制。




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